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Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1154	Data de lançamento:	24/02/2026
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO EXEC.
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Secretaria de Saúde
Conta de Despesa:	3190.04.99.02.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 02 2026		14.075,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2026	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE Folha Pgto 02 2026	14.075,92
24/02/2026	Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026.		14.075,92
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620			240,00
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620			1.144,80
24/02/2026	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAMU CONT. OUTRAS CONTRAT. - FEDERAL 4620			1.673,49
26/02/2026	Pagamento de Empenho 1154/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			11.017,63
TOTAL		14.075,92	14.075,92	14.075,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Retenção Relativa a Vale Alimentação	24/02/2026	240,00		Lançada
Consignados - Banrisul	24/02/2026	1.144,80		Lançada
INSS - Parte Servidores - Livre	24/02/2026	1.673,49		Lançada
TOTAL		3.058,29