| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1165 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A RECOLHER EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao de Equipes do PACS - Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 02 2026 | 4.243,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | INSS FOLHA PGTO. REFERENTE: Folha Pgto 02 2026 | 4.243,80 | ||
| 24/02/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026. | 4.243,80 | ||
| TOTAL | 4.243,80 | 4.243,80 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.243,80 | |||
