Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/01/2026 |
SERVIÇO DE FONOAUDIÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA (CREFONO) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL
Finalidade: Prestação de serviço de fonoaudiologia para atendimento da equipe multidisciplinar que atua na sede da APAE e com atendimento nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara, e na Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança.
Referente ao período de janeiro a 21 de abril de 2026. |
10.944,00 |
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| 25/02/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/107;
REF. EMPENHO 118/2026
416918 - JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA
Município de Rodeio Bonito/RS.
Chave de acesso: 0541 5662 4000 1212 0260 0000 0001 07 |
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2.736,00 |
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| 26/02/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2026 - REF. FEVEREIRO/2026
JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA - 416918 |
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2.736,00 |
| 06/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/114;
REF. EMPENHO 118/2026
416918 - JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA
Município de Rodeio Bonito/RS.
Chave de acesso: 0541 5662 4000 1212 0260 0000 0001 14.
Competência: 02/2026. |
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1.596,00 |
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| 06/04/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/111;
REF. EMPENHO 118/2026
416918 - JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA
Município de Rodeio Bonito/RS.
Chave de acesso: 0541 5662 4000 1212 0260 0000 0001 11.
Competência: 03/2026. |
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2.736,00 |
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| 08/04/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 118/2026 - REF. ABRIL/2026
JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA - 416918 |
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4.332,00 |
| 15/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/123;
REF. EMPENHO 118/2026
416918 - JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA
Competência: 01 até 21 de abril. |
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1.368,00 |
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| 18/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 118/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.368,00 |
| 21/05/2026 |
Estorno parcial realizado em razão de a empresa não ter atingido o total de horas previsto no instrumento contratual, resultando na redução da despesa efetivamente executada e na existência de saldo remanescente no empenho, conforme solicitação da Secretária de Educação. |
-2.508,00 |
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| TOTAL |
8.436,00 |
8.436,00 |
8.436,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
