Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2026 |
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 02 2026 |
2.613,40 |
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| 24/02/2026 |
Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026. |
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2.613,40 |
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| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO ASERB, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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13,07 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRAPARTIDA VALE REFEIÇÃO, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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80,00 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO BANRISUL SA, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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504,13 |
| 24/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: SAUDE BUCAL FEDERAL CONTRATADOS - 4520 |
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655,26 |
| 26/02/2026 |
Pagamento de Empenho 1185/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.360,94 |
| TOTAL |
2.613,40 |
2.613,40 |
2.613,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
