| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1195 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. do Programa Primeira Infância Melhor - PIM - Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 02 2026 | 1.839,49 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Folha Pgto 02 2026 | 1.839,49 | ||
| 24/02/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de fevereiro de 2026. | 1.839,49 | ||
| 26/02/2026 | Pagamento de Empenho 1195/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.839,49 | ||
| TOTAL | 1.839,49 | 1.839,49 | 1.839,49 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
