| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS-INSTIT.NAC.DE SEG.SOCIAL |
| Número do empenho: | 1251 | Data de lançamento: | 24/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | PROFESSORES CRECHE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Patronais de Férias 02/2026 | 1.961,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2026 | INSS FOLHA PAGTO. REFERENTE Patronais de Férias 02/2026 | 1.961,41 | ||
| 24/02/2026 | Liquidado nesta data o valor devido ao INSS Patronal incidente sobre a folha de pagamento, referente ao mês de fevereiro de 2026. | 1.961,41 | ||
| TOTAL | 1.961,41 | 1.961,41 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.961,41 | |||
