| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 13 | Data de lançamento: | 05/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Lazer | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Ginásio Munic.de Esportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Serviço de distribuição de energia elétrica destinado ao Ginásio Municipal Antônio Trento, referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. (Empenho por estimativa) | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | Serviço de distribuição de energia elétrica destinado ao Ginásio Municipal Antônio Trento, referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. (Empenho por estimativa) | 12.000,00 | ||
| 09/02/2026 | Conforme Fatura Nº 1366217; REF. EMPENHO 13/2026 62 - CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA Competência: 01/2026 | 495,02 | ||
| 10/02/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 CRELUZ COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 62 | 489,08 | ||
| 10/02/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 13/2026 | 5,94 | ||
| TOTAL | 12.000,00 | 495,02 | 495,02 | |
| SALDO A PAGAR | 11.504,98 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 10/02/2026 | 5,94 | 242/2026 | Lançada |
| TOTAL | 5,94 |
