| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO DA ROSA |
| Número do empenho: | 1309 | Data de lançamento: | 26/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços hidráulicos para identificação e reparo de vazamentos no prédio da Unidade Básica de Saúde Luigia Zanatta Valduga. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 700,00 | 700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2026 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS Finalidade: Prestação de serviços hidráulicos para identificação e reparo de vazamentos no prédio da Unidade Básica de Saúde Luigia Zanatta Valduga. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 700,00 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/65; REF. EMPENHO 1309/2026 19464 - JOAO DA ROSA Município de Rodeio Bonito/RS. Chave de acesso: 4315 9092 2166 9749 7000 1890 0000 0000 0065 2603 0416 5272 20. | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 700,00 | |||
