| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 1374 | Data de lançamento: | 02/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente às despesas com alimentação no período de 24 a 25 de fevereiro de 2026, por ocasião de viagem ao Município de Porto Alegre-RS, para tratar de assuntos de interesse do Município junto à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e ao Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon. | 63,00 | 126,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/03/2026 | Ressarcimento ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referente às despesas com alimentação no período de 24 a 25 de fevereiro de 2026, por ocasião de viagem ao Município de Porto Alegre-RS, para tratar de assuntos de interesse do Município junto à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e ao Gabinete do Deputado Dirceu Franciscon. | 126,00 | ||
| 02/03/2026 | Conforme DANFE Nº 001/11691; 001/266214; REF. EMPENHO 1374/2026 1634 - PAULO DUARTE Chave de acesso: 4326 0258 2115 0100 0105 6500 1000 0116 9111 6625 4983 Chave de acesso: 4326 0294 5680 6000 0159 6500 1000 2662 1419 9362 6064 | 126,00 | ||
| 04/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1374/2026 PAULO DUARTE - 1634 | 126,00 | ||
| TOTAL | 126,00 | 126,00 | 126,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
