| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PAULO DUARTE |
| Número do empenho: | 1404 | Data de lançamento: | 04/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | Concessão de duas diárias e meia ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referentes ao período de 04 a 06 de março de 2026, em razão de viagem ao município de Torres/RS para participação na “Assembleia de Verão 2026”, promovida pela FAMURS. | 569,53 | 1.423,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2026 | Concessão de duas diárias e meia ao Prefeito Municipal, Sr. Paulo Duarte, referentes ao período de 04 a 06 de março de 2026, em razão de viagem ao município de Torres/RS para participação na “Assembleia de Verão 2026”, promovida pela FAMURS. | 1.423,83 | ||
| 04/03/2026 | Liquidado nesta data para o Prefeito Municipal PAULO DUARTE conforme solicitação de dárias | 1.423,83 | ||
| 04/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1404/2026 PAULO DUARTE - 1634 | 1.423,83 | ||
| TOTAL | 1.423,83 | 1.423,83 | 1.423,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
