| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES |
| Número do empenho: | 145 | Data de lançamento: | 08/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter o Sistema de Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3171.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Repasse mensal de recursos ao Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES, referente ao rateio das despesas com pessoal decorrentes da participação do Município de Rodeio Bonito/RS em consórcio público instituído nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto Federal nº 6.017/2007, conforme disposto nas Leis Municipais nº 2.672/2007 e nº 3.082/2010. Referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. (Empenho por estimativa) | 15.000,00 | 180.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2026 | Repasse mensal de recursos ao Consórcio Intermunicipal de Gestão de Resíduos Sólidos – CIGRES, referente ao rateio das despesas com pessoal decorrentes da participação do Município de Rodeio Bonito/RS em consórcio público instituído nos termos da Lei Federal nº 11.107/2005 e do Decreto Federal nº 6.017/2007, conforme disposto nas Leis Municipais nº 2.672/2007 e nº 3.082/2010. Referente ao período de janeiro a dezembro de 2026. (Empenho por estimativa) | 180.000,00 | ||
| 30/01/2026 | Conforme DANFE Nº 001/10021; REF. EMPENHO 145/2026 617 - CONSÓRCIO INT GEST RESÍDUOS SÓLIDOS CIGRES Chave de acesso: 4326 0107 3634 1200 0135 5500 1000 0100 2119 4011 3807 Competência: 01/2026 | 24.653,16 | ||
| 30/01/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 145/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 24.653,16 | ||
| TOTAL | 180.000,00 | 24.653,16 | 24.653,16 | |
| SALDO A PAGAR | 155.346,84 | |||
