| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE |
| Número do empenho: | 1488 | Data de lançamento: | 06/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes em estabelecimentos credenciados, por meio do cartão magnético Banricard Combustível, destinados ao veículo do SAMU, até o mês de abril de 2026. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 59/2026) | 600,00 | 1.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2026 | Aquisição de combustíveis e lubrificantes em estabelecimentos credenciados, por meio do cartão magnético Banricard Combustível, destinados ao veículo do SAMU, até o mês de abril de 2026. (Empenho por estimativa e complementar ao empenho nº 59/2026) | 1.800,00 | ||
| 06/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/35423; REF. EMPENHO 1488/2026 3148 - BANRISUL SOLUCOES EM PAGAMENTOS SA INSTITUICAO DE Município de Porto Alegre – RS Chave de acesso: 4314 9022 2929 3421 5000 1060 0000 0003 5423 2603 2174 0885 74 Competência: 02/2026 (Complemento da nota fiscal de 02/2026) | 188,59 | ||
| TOTAL | 1.800,00 | 188,59 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.800,00 | |||
