| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUAN DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 1545 | Data de lançamento: | 10/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 7 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | BALUN DE VÍDEO | 50,60 | 961,40 |
| 500.00 | CABO UTP 100% COBRE | 2,35 | 1.175,00 |
| 19.00 | CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CÂMERAS EXTERNAS | 34,10 | 647,90 |
| 19.00 | CÂMERA COLOR VU 2 MP Finalidade: Aquisição de equipamentos e acessórios para o sistema de videomonitoramento por câmeras (CFTV), incluindo câmeras color, baluns de vídeo, cabos UTP e caixas de proteção, destinados à instalação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. (Empenho emitido em substituição ao empenho nº 1520/2026, estornado em razão de insuficiência de saldo na fonte de recurso nº 2543 – VAAR da União ao FUNDEB.) | 150,00 | 2.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/03/2026 | BALUN DE VÍDEO CABO UTP 100% COBRE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA CÂMERAS EXTERNAS CÂMERA COLOR VU 2 MP Finalidade: Aquisição de equipamentos e acessórios para o sistema de videomonitoramento por câmeras (CFTV), incluindo câmeras color, baluns de vídeo, cabos UTP e caixas de proteção, destinados à instalação na Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. (Empenho emitido em substituição ao empenho nº 1520/2026, estornado em razão de insuficiência de saldo na fonte de recurso nº 2543 – VAAR da União ao FUNDEB.) | 5.634,30 | ||
| TOTAL | 5.634,30 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 5.634,30 | |||
