| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1571 | Data de lançamento: | 11/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AREIA GROSSA - AREIA GROSSA Finalidade: Aquisição de areia grossa destinada à construção de calçadas e muros na Rua Silvestre Ângelo Potrich. | 224,80 | 899,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | AREIA GROSSA - AREIA GROSSA Finalidade: Aquisição de areia grossa destinada à construção de calçadas e muros na Rua Silvestre Ângelo Potrich. | 899,20 | ||
| 20/03/2026 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1255 Chave de acesso: 4326 0391 9455 7600 0187 5500 2000 0012 5511 3266 9138. | 899,20 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1571/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 899,20 | ||
| TOTAL | 899,20 | 899,20 | 899,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
