| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1583 | Data de lançamento: | 12/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AREIA GROSSA - AREIA GROSSA | 224,80 | 899,20 |
| 4.00 | PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA | 112,42 | 449,68 |
| 20.00 | CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à construção de calçadas na Rua Silvestre Ângelo Potrich. (Complemento do empenho nº 1571/2026) | 49,06 | 981,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | AREIA GROSSA - AREIA GROSSA PÓ DE BRITA - PÓ DE BRITA CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG - CIMENTO CP II F 40, SACO 50KG Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à construção de calçadas na Rua Silvestre Ângelo Potrich. (Complemento do empenho nº 1571/2026) | 2.330,08 | ||
| 20/03/2026 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1260 Chave de acesso: 4326 0391 9455 7600 0187 5500 2000 0012 6012 1871 0748. | 2.330,08 | ||
| 24/03/2026 | Pagamento de Empenho 1583/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.330,08 | ||
| TOTAL | 2.330,08 | 2.330,08 | 2.330,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
