| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 1618 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Serv.na Agricultura - Próprios | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Sec. da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MÃO-DE-OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.20 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool), lotados nas demais Secretarias Municipais, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para substituição da correia do comando, tensor da correia, engrenagem do virabrequim, sensor de rotação, chicote do sensor de temperatura, correia do alternador e correia da direção hidráulica do veículo Fiat Palio, placa IUS-2883, da Secretaria de Agricultura. | 96,97 | 213,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | Prestação de Serviços Mecânicos Preventivos e Corretivos para Veículos Leves (gasolina e Álcool), lotados nas demais Secretarias Municipais, incluindo serviço de solda. Marca: Fiat Finalidade: Prestação de serviços para substituição da correia do comando, tensor da correia, engrenagem do virabrequim, sensor de rotação, chicote do sensor de temperatura, correia do alternador e correia da direção hidráulica do veículo Fiat Palio, placa IUS-2883, da Secretaria de Agricultura. | 213,33 | ||
| 23/03/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/520; REF. EMPENHO 1618/2026 19181 - SEDINEI PACIFICO DOS SANTOS Município de Rodeio Bonito/RS. Chave de acesso: 0115 0085 1000 1102 0260 0000 0005 20. | 213,33 | ||
| TOTAL | 213,33 | 213,33 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 213,33 | |||
