| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BETTI INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 1622 | Data de lançamento: | 16/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | REFIL CARBON BLOCK 5" Finalidade: Aquisição de 2 refis de filtro para substituição nos bebedouros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 170,00 | 340,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/03/2026 | REFIL CARBON BLOCK 5" Finalidade: Aquisição de 2 refis de filtro para substituição nos bebedouros da Escola Municipal de Ensino Fundamental Santa Bárbara. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 340,00 | ||
| 23/03/2026 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1771 Chave de acesso: 4326 0394 2994 6800 0253 5500 1000 0017 7119 6362 7052 | 340,00 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 1622/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 340,00 | ||
| TOTAL | 340,00 | 340,00 | 340,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
