| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BETTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFR |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 18/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Escolas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | ||||
| Natureza da despesa: | EPIs | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SAPATO PROTEÇÃO | 75,11 | 150,22 |
| 1.00 | SAPATO PROTEÇÃO Finalidade: Aquisição de sapatos de proteção para uso das merendeiras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara, visando segurança e conforto durante as atividades laborais. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, | 70,89 | 70,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | SAPATO PROTEÇÃO SAPATO PROTEÇÃO Finalidade: Aquisição de sapatos de proteção para uso das merendeiras das Escolas Municipais de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara, visando segurança e conforto durante as atividades laborais. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 221,11 | ||
| TOTAL | 221,11 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 221,11 | |||
