| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ACADROLI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
| Número do empenho: | 1720 | Data de lançamento: | 20/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.de Assist.Social-FMAS-Prop. | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Melhorias Habitacionais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.20 | REVESTIMENTO 100 x 7MM FRISADO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Marlei Manuela de Oliveira, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. (Complemento do empenho nº 1717/2026) Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, | 27,90 | 1.121,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 | REVESTIMENTO 100 x 7MM FRISADO Finalidade: Aquisição de materiais de construção destinados à reforma da residência da Sra. Marlei Manuela de Oliveira, pessoa em situação de vulnerabilidade social conforme estudo social em anexo. (Complemento do empenho nº 1717/2026) Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.121,58 | ||
| 24/03/2026 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 1281 Chave de acesso: 4326 0391 9455 7600 0187 5500 2000 0012 8118 8922 0280 | 1.121,58 | ||
| TOTAL | 1.121,58 | 1.121,58 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.121,58 | |||
