| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1738 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Publicos - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.de Obras e Urbanismo | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada ao uso na cozinha do Parque de Máquinas. | 127,85 | 127,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 01 carga de gás destinada ao uso na cozinha do Parque de Máquinas. | 127,85 | ||
| 27/03/2026 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2851 Chave de acesso: 4326 0308 4763 2900 0135 5500 0000 0028 5112 5602 9238 | 127,85 | ||
| TOTAL | 127,85 | 127,85 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 127,85 | |||
