| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO DA CRUZ E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 1739 | Data de lançamento: | 23/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 02 cargas de gás destinadas às cozinhas da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi e da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. | 127,85 | 255,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/03/2026 | GÁS DE COZINHA 13 KG (CASCO) Finalidade: Aquisição de 02 cargas de gás destinadas às cozinhas da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi e da Unidade Básica de Saúde do Distrito de Saltinho. | 255,70 | ||
| 27/03/2026 | Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 2850 Chave de acesso: 4326 0308 4763 2900 0135 5500 0000 0028 5018 7639 3150 | 255,70 | ||
| TOTAL | 255,70 | 255,70 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 255,70 | |||
