| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANTONIO BATTISTI |
| Número do empenho: | 1796 | Data de lançamento: | 25/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.50 | Uma diária e meia ao motorista, Sr. Antônio Battisti, referente aos dias 25 e 26 de março de 2026, em razão de deslocamento a Porto Alegre/RS para conduzir o Prefeito Municipal em viagem oficial destinada à assinatura de convênio, bem como ao cumprimento de agenda de reuniões junto às Secretarias de Estado e ao Poder Legislativo. | 427,13 | 640,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2026 | Uma diária e meia ao motorista, Sr. Antônio Battisti, referente aos dias 25 e 26 de março de 2026, em razão de deslocamento a Porto Alegre/RS para conduzir o Prefeito Municipal em viagem oficial destinada à assinatura de convênio, bem como ao cumprimento de agenda de reuniões junto às Secretarias de Estado e ao Poder Legislativo. | 640,70 | ||
| 25/03/2026 | Liquidado nesta data para o servidor ANTONIO BATTISTI conforme solicitação de diárias | 640,70 | ||
| 30/03/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1796/2026 ANTONIO BATTISTI - 417887 | 640,70 | ||
| TOTAL | 640,70 | 640,70 | 640,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
