| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 187 | Data de lançamento: | 09/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Evandro Carlos Labres da Silva, referente ao dia 23 de dezembro de 2025, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente visando à realização de consulta e exame médico, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Evandro Carlos Labres da Silva, referente ao dia 23 de dezembro de 2025, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de paciente visando à realização de consulta e exame médico, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 09/01/2026 | Liquidado nesta data para o servidor EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| 23/01/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 187/2026 EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA - 41296 | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 427,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
