| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1965 | Data de lançamento: | 26/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Equipes do PACS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ptgo da folha do mês 03/2026 | 2.917,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE: Ptgo da folha do mês 03/2026 | 2.917,80 | ||
| 26/03/2026 | Liquidado nesta data em favor da folha de pagamento, INSS e FGTS referentes ao mês de março de 2026. | 2.917,80 | ||
| 30/03/2026 | Pagamento de Empenho 1965/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 2.917,80 | ||
| TOTAL | 2.917,80 | 2.917,80 | 2.917,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
