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Última atualização realizada em 22/04/2026 às 05:31.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: EDMILSON DE CARLI

Dados do Empenho
Número do empenho: 200 Data de lançamento: 12/01/2026
Tipo de empenho: NORMAL/SIMPLES EXEC.
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
Unidade: Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Const.Rest. e Conservação de Rodovias Urbanas e Rurais
Conta de Despesa: 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: TUBOS DE CONCRETO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2025

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
300.00 TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM Finalidade: Aquisição de 300 tubos de concreto, com diâmetro de 40 cm, destinados à manutenção dos sistemas de drenagem urbana e rural do município. (ESTOQUE) 59,02 17.706,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2026 TUBO DE CONCRETO PS1 COM DIÂMETRO DE 40CM Finalidade: Aquisição de 300 tubos de concreto, com diâmetro de 40 cm, destinados à manutenção dos sistemas de drenagem urbana e rural do município. (ESTOQUE) 17.706,00
12/02/2026 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 65005565 Chave de acesso: 4326 0287 9586 7400 0181 5589 0065 0055 6519 3536 4490 5.311,80
12/02/2026 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 65024585 Chave de acesso: 4326 0287 9586 7400 0181 5589 0065 0245 8516 2581 3160 5.311,80
12/02/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2026 - REF. FEVEREIRO/2026 EDMILSON DE CARLI - 2772 10.623,60
24/03/2026 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 065101129 Chave de acesso: 4326 0287 9586 7400 0181 5589 0065 1011 2912 8135 7896 1.770,60
01/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2026 - REF. ABRIL/2026 EDMILSON DE CARLI - 2772 1.770,60
08/04/2026 Liquidado nesta data conforme Nota fiscal nº 64970616 Chave de acesso: 4326 0287 9586 7400 0181 5589 0064 9706 1610 0260 7785 5.311,80
10/04/2026 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 200/2026 - REF. ABRIL/2026 EDMILSON DE CARLI - 2772 5.311,80
TOTAL 17.706,00 17.706,00 17.706,00
SALDO A PAGAR 0,00


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