| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 2101 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA - DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA Finalidade: Prestação de serviços especializados de dedetização e higienização da caixa d’água da APAE. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 940,00 | 940,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA - DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CAIXAS DE ÁGUA Finalidade: Prestação de serviços especializados de dedetização e higienização da caixa d’água da APAE. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 940,00 | ||
| 15/05/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/458; REF. EMPENHO 2101/2026 2561 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA | 940,00 | ||
| 20/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2026 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 921,11 | ||
| 20/05/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2101/2026 | 18,89 | ||
| TOTAL | 940,00 | 940,00 | 940,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 20/05/2026 | 18,89 | Lançada | |
| TOTAL | 18,89 |
