| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA |
| Número do empenho: | 2102 | Data de lançamento: | 27/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO Finalidade: Prestação de serviços especializados de dedetização e desratização na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, visando à manutenção da higiene e segurança sanitária. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.100,00 | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/03/2026 | DEDETIZAÇÃO DESRATIZAÇÃO Finalidade: Prestação de serviços especializados de dedetização e desratização na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi, visando à manutenção da higiene e segurança sanitária. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.100,00 | ||
| 13/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/455; REF. EMPENHO 2102/2026 2561 - DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA | 1.100,00 | ||
| 14/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2026 DANIEL ARY OTT & FILHO LTDA - 2561 | 1.077,89 | ||
| 14/04/2026 | Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 2102/2026 | 22,11 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - Imposto Sobre Serviços | 14/04/2026 | 22,11 | Lançada | |
| TOTAL | 22,11 |
