| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 29) Finalidade: Aquisição de 4 pneus 215/75R16, via CIMAU, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde, para reposição de estoque. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000009, MOP26CIM000322, Processo Administrativo Licitatório: 42/2025, Pregão Eletrônico: 8/2025, Solicitação de Fornecimento | 1.525,00 | 6.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | PNEU 215/75R16 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 113, ÍNDICE DE VELOCIDADE R, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 29) Finalidade: Aquisição de 4 pneus 215/75R16, via CIMAU, destinados aos veículos da Secretaria de Saúde, para reposição de estoque. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000009, MOP26CIM000322, Processo Administrativo Licitatório: 42/2025, Pregão Eletrônico: 8/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 51/2026. | 6.100,00 | ||
| TOTAL | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.100,00 | |||
