| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MILANO COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2129 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PNEUS E CÂMARAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 71) Finalidade: Aquisição de 12 pneus 275/80R22.5, tipo radial, via CIMAU, destinados aos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo, para reposição de estoque. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP2 | 2.427,48 | 29.129,76 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL, DESENHO DE TRAÇÃO, PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇO MISTO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: ÍNDICE DE CARGA 149, ÍNDICE DE VELOCIDADE K, PROFUNDIDADE DO SULCO DE 25MM, APROVADO PELO INMETRO, GARANTIA DE 5 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. (CIMAU 71) Finalidade: Aquisição de 12 pneus 275/80R22.5, tipo radial, via CIMAU, destinados aos veículos da Secretaria de Obras e Urbanismo, para reposição de estoque. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP26CIM000010, MOP26CIM000533, Processo Administrativo Licitatório: 42/2025, Pregão Eletrônico: 8/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 78/2026. | 29.129,76 | ||
| TOTAL | 29.129,76 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 29.129,76 | |||
