| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Número do empenho: | 2134 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | GAZE HIDROFILA 13 FIOS CM² 10X10CM FECHADA NÃO ESTÉRIL 100% ALGODAO 5 DOBRAS 8 CAMADAS C/ 500 UNID Finalidade: Aquisição de 50 pacotes de gaze hidrófila 13 fios, com 500 unidades cada, via CIMAU, destinados ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000135, MOP25CIM002269, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 42/2026. | 36,99 | 1.849,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | GAZE HIDROFILA 13 FIOS CM² 10X10CM FECHADA NÃO ESTÉRIL 100% ALGODAO 5 DOBRAS 8 CAMADAS C/ 500 UNID Finalidade: Aquisição de 50 pacotes de gaze hidrófila 13 fios, com 500 unidades cada, via CIMAU, destinados ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000135, MOP25CIM002269, Processo Administrativo Licitatório: 27/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 42/2026. | 1.849,50 | ||
| 28/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/20435; REF. EMPENHO 2134/2026 414642 - ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE | 1.849,50 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2134/2026 ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME - 414642 | 1.827,31 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2134/2026 | 22,19 | ||
| TOTAL | 1.849,50 | 1.849,50 | 1.849,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2026 | 22,19 | Lançada | |
| TOTAL | 22,19 |
