| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2136 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EQUIPO MACRO GOTAS - UNID Finalidade: Aquisição de 500 unidades de equipo macrogotas, via CIMAU, destinados à administração intravenosa de medicamentos em pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000081, MOP25CIM001647, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 44/2026. | 0,73 | 364,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | EQUIPO MACRO GOTAS - UNID Finalidade: Aquisição de 500 unidades de equipo macrogotas, via CIMAU, destinados à administração intravenosa de medicamentos em pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000081, MOP25CIM001647, Processo Administrativo Licitatório: 21/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 44/2026. | 364,95 | ||
| 15/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/397295; REF. EMPENHO 2136/2026 415372 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 364,95 | ||
| 19/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2136/2026 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 415372 | 360,57 | ||
| 19/05/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2136/2026 | 4,38 | ||
| TOTAL | 364,95 | 364,95 | 364,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 19/05/2026 | 4,38 | Lançada | |
| TOTAL | 4,38 |
