| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO ALISSON PEDROZO DE LIMA |
| Número do empenho: | 2149 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 55.00 | CONCERTO DE ESTOFADOS, SOLDA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE TÁBUA, ESPUMA E PERFIL EM CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS. Finalidade: Prestação de serviços para conserto de cadeiras fixas do tipo longarina e cadeiras giratórias da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi e da Unidade Básica de Saúde II, incluindo soldagem, lubrificação e substituição de tábuas, estofados, espumas e perfis. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021 | 230,00 | 12.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | CONCERTO DE ESTOFADOS, SOLDA, LUBRIFICAÇÃO, TROCA DE TÁBUA, ESPUMA E PERFIL EM CADEIRAS FIXAS E GIRATÓRIAS. Finalidade: Prestação de serviços para conserto de cadeiras fixas do tipo longarina e cadeiras giratórias da Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi e da Unidade Básica de Saúde II, incluindo soldagem, lubrificação e substituição de tábuas, estofados, espumas e perfis. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 12.650,00 | ||
| TOTAL | 12.650,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 12.650,00 | |||
