| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2150 | Data de lançamento: | 30/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Programa Primeira Infância Melhor - PIM | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 120.00 | OVOS DE CHOCOLATE | 9,60 | 1.152,00 |
| 120.00 | OVINHOS DE CHOCOLATE 375G Finalidade: Aquisição de doces para distribuição às crianças atendidas pelo Programa PIM, em razão das atividades de Páscoa. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 4,50 | 540,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | OVOS DE CHOCOLATE OVINHOS DE CHOCOLATE 375G Finalidade: Aquisição de doces para distribuição às crianças atendidas pelo Programa PIM, em razão das atividades de Páscoa. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.692,00 | ||
| 30/04/2026 | Conforme DANFE Nº 1/314956; REF. EMPENHO 2150/2026 21323 - COOPERATIVA A1 | 1.692,00 | ||
| 05/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2150/2026 COOPERATIVA A1 - 21323 | 1.692,00 | ||
| TOTAL | 1.692,00 | 1.692,00 | 1.692,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
