| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CASA DAS LINHAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2179 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SUPORTE FITA ADESIVA LARGA | 70,00 | 140,00 |
| 18.00 | BALÃO N° 7 | 16,90 | 304,20 |
| 2.00 | BALÃO METALIZADO | 32,00 | 64,00 |
| 14.00 | CELOFANE INCOLOR | 1,50 | 21,00 |
| 50.00 | SACO CELOFANE TRANSPARENTE - SACO CELOFANE TRANSPARENTE | 1,50 | 75,00 |
| 1.00 | POMPOM Finalidade: Aquisição de materiais destinados ao uso na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 12,00 | 12,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | SUPORTE FITA ADESIVA LARGA BALÃO N° 7 BALÃO METALIZADO CELOFANE INCOLOR SACO CELOFANE TRANSPARENTE - SACO CELOFANE TRANSPARENTE POMPOM Finalidade: Aquisição de materiais destinados ao uso na Unidade Central de Saúde Dr. Dácio Ardenghi. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 616,20 | ||
| TOTAL | 616,20 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 616,20 | |||
