| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NEIVO ALVES DA MAIA |
| Número do empenho: | 2197 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Sec.da Educ.Cultura e Desportos-Proprio | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manter, Estruturar e Promover a Cultura Local | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.00 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA Finalidade: Prestação de serviços de segurança para proteção da decoração de Páscoa durante sua exposição na Praça Gildo Possamai, no período de 19 de março a 22 de abril de 2026, das 19h às 5h de segunda a sexta-feira, e em regime contínuo das 9h de um dia às 5h do dia seguinte aos sábados, domingos e feriados. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, d | 150,00 | 6.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA Finalidade: Prestação de serviços de segurança para proteção da decoração de Páscoa durante sua exposição na Praça Gildo Possamai, no período de 19 de março a 22 de abril de 2026, das 19h às 5h de segunda a sexta-feira, e em regime contínuo das 9h de um dia às 5h do dia seguinte aos sábados, domingos e feriados. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 6.600,00 | ||
| TOTAL | 6.600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.600,00 | |||
