| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA |
| Número do empenho: | 2201 | Data de lançamento: | 31/03/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO | ||||
| Unidade: | Depto.de Obras e Servicos Rodoviarios - Próprios | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.de Máquinas, Veíc.e Equip.Rodoviários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | AÇO REDONDO TREFILADO 60MM | 28,57 | 200,00 |
| 0.60 | ELETRODO INOX PREENCHIMENTO Finalidade: Aquisição de aço redondo trefilado de 60 mm (7 kg) e eletrodo inox para preenchimento, destinados à confecção de dois pinos de travamento da lâmina, que se encontram quebrados, da Motoniveladora Liugong 4180D, placa ADM-2124, da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 308,20 | 186,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | AÇO REDONDO TREFILADO 60MM ELETRODO INOX PREENCHIMENTO Finalidade: Aquisição de aço redondo trefilado de 60 mm (7 kg) e eletrodo inox para preenchimento, destinados à confecção de dois pinos de travamento da lâmina, que se encontram quebrados, da Motoniveladora Liugong 4180D, placa ADM-2124, da Secretaria de Obras e Urbanismo. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 7º do Art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021. | 386,00 | ||
| 11/05/2026 | Conforme DANFE Nº 001/11803; REF. EMPENHO 2201/2026 415851 - FLAMAG METAIS E FERRAGENS LTDA | 386,00 | ||
| 13/05/2026 | Pagamento de Empenho 2201/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 386,00 | ||
| TOTAL | 386,00 | 386,00 | 386,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
