| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E |
| Número do empenho: | 2243 | Data de lançamento: | 02/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Farmacêutica - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | ACEBROFILINA 10MG/ML 120ML SUSP ADULTO | 3,95 | 197,50 |
| 200.00 | ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, 120ML SUSP | 3,80 | 760,00 |
| 5000.00 | SULFATO FERROSO 40MG FE II CP Finalidade: Aquisição de medicamentos, via CIMAU, para distribuição aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000059, MOP25CIM000927, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 72/2026. | 0,03 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/04/2026 | ACEBROFILINA 10MG/ML 120ML SUSP ADULTO ACETILCISTEÍNA 40MG/ML, 120ML SUSP SULFATO FERROSO 40MG FE II CP Finalidade: Aquisição de medicamentos, via CIMAU, para distribuição aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000059, MOP25CIM000927, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 72/2026. | 1.107,50 | ||
| 28/05/2026 | Conforme DANFE Nº 1/48558; REF. EMPENHO 2243/2026 415368 - TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E | 1.107,50 | ||
| 02/06/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2243/2026 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME - 415368 | 1.094,21 | ||
| 02/06/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 2243/2026 | 13,29 | ||
| TOTAL | 1.107,50 | 1.107,50 | 1.107,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2026 | 13,29 | Lançada | |
| TOTAL | 13,29 |
