| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 2249 | Data de lançamento: | 06/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistencia Farmacêutica - Convênios | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5000.00 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG CP | 0,03 | 125,00 |
| 2000.00 | ÁCIDO FÓLICO 5MG CP | 0,06 | 111,80 |
| 50.00 | ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML, 100ML SUSP | 5,18 | 259,00 |
| 250.00 | BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI C/ ÁGUA OU DILUÍDA | 6,00 | 1.499,75 |
| 200.00 | DIPIRONA 500MG/ML, 10ML GTS Finalidade: Aquisição de medicamentos, via CIMAU, para distribuição aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000062, MOP25CIM000923, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 74/2026. | 1,09 | 218,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | ÁCIDO ACETILSALICÍLICO 100MG CP ÁCIDO FÓLICO 5MG CP ÁCIDO VALPRÓICO 50MG/ML, 100ML SUSP BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI C/ ÁGUA OU DILUÍDA DIPIRONA 500MG/ML, 10ML GTS Finalidade: Aquisição de medicamentos, via CIMAU, para distribuição aos pacientes na Farmácia das Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000062, MOP25CIM000923, Processo Administrativo Licitatório: 20/2025, Pregão Eletrônico: 1/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 74/2026. | 2.213,55 | ||
| TOTAL | 2.213,55 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.213,55 | |||
