| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: GRAFICA RODAN LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2262 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Epidemiológica | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Vigilância em Saúde - Dengue | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | JOGO MEMORIA Finalidade: Aquisição de 1.000 unidades de jogos da memória, contendo 24 peças cada, destinados à distribuição aos alunos do 1º ao 5º ano das redes municipal e estadual de ensino do município. A iniciativa integra ações de orientação e conscientização sobre a prevenção ao mosquito Aedes aegypti, sendo realizada por meio da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. | 1,78 | 1.780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | JOGO MEMORIA Finalidade: Aquisição de 1.000 unidades de jogos da memória, contendo 24 peças cada, destinados à distribuição aos alunos do 1º ao 5º ano das redes municipal e estadual de ensino do município. A iniciativa integra ações de orientação e conscientização sobre a prevenção ao mosquito Aedes aegypti, sendo realizada por meio da Secretaria de Saúde. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.780,00 | |||
