| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ANA CAROLINA GRAEBIN |
| Número do empenho: | 2265 | Data de lançamento: | 07/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Escola de Educ.Infantil - Mundo da Criança | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARMOREIRO Finalidade: Prestação de serviços para remoção e corte de pedras de mármore e granito da cozinha da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança, visando à confecção de prateleiras, bem como à manutenção da pia em mármore já existente. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e I | 1.850,00 | 1.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/04/2026 | PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE MARMOREIRO Finalidade: Prestação de serviços para remoção e corte de pedras de mármore e granito da cozinha da Escola de Educação Infantil Mundo da Criança, visando à confecção de prateleiras, bem como à manutenção da pia em mármore já existente. Conforme Decreto Municipal nº 4.375/2024 e com fundamento legal no § 2º do Art. 95 da Lei Federal nº 14.133/2021, em acordo com o Art. 75, caput, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, e em observância aos incisos I e II, § 1º, do Art. 75, caput, da Lei Federal nº 14.133/2021. | 1.850,00 | ||
| 29/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/20; REF. EMPENHO 2265/2026 415881 - ANA CAROLINA GRAEBIN | 1.850,00 | ||
| 05/05/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2265/2026 ANA CAROLINA GRAEBIN - 415881 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
