| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 2332 | Data de lançamento: | 10/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Ressarcimento à servidora Adriana de Carvalho referente à despesa com hospedagem no dia 17 de março de 2026, em decorrência de viagem ao município de Erechim-RS, para participação na formação da PROLEEI. | 259,00 | 259,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | Ressarcimento à servidora Adriana de Carvalho referente à despesa com hospedagem no dia 17 de março de 2026, em decorrência de viagem ao município de Erechim-RS, para participação na formação da PROLEEI. | 259,00 | ||
| 10/04/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/2610; REF. EMPENHO 2332/2026 299717 - ADRIANA DE CARVALHO | 259,00 | ||
| 14/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2332/2026 ADRIANA DE CARVALHO - 299717 | 259,00 | ||
| TOTAL | 259,00 | 259,00 | 259,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
