| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ADRIANA DE CARVALHO |
| Número do empenho: | 2421 | Data de lançamento: | 14/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Concessão de uma diária à servidora Sra. Adriana de Carvalho, referente aos dias 22 e 23 de abril de 2026, em razão de viagem ao município de Santa Maria-RS para participação no Seminário ProLEEI, realizado no Centro de Convenções da UFSM. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | Concessão de uma diária à servidora Sra. Adriana de Carvalho, referente aos dias 22 e 23 de abril de 2026, em razão de viagem ao município de Santa Maria-RS para participação no Seminário ProLEEI, realizado no Centro de Convenções da UFSM. | 427,13 | ||
| 14/04/2026 | Liquidado nesta data para a servidora ADRIANA DE CARVALHO conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 427,13 | |||
