| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA |
| Número do empenho: | 243 | Data de lançamento: | 14/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Evandro Carlos Labres da Silva, referente ao dia 13 de janeiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de pacientes visando à realização de consultas e exame médicos, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | 427,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | Uma diária ao motorista da Secretaria de Saúde, Sr. Evandro Carlos Labres da Silva, referente ao dia 13 de janeiro de 2026, em razão de viagem ao Município de Porto Alegre/RS para o transporte de pacientes visando à realização de consultas e exame médicos, conforme solicitação em anexo. | 427,13 | ||
| 14/01/2026 | Liquidado nesta data para o servidor EVANDRO CARLOS LABRES DA SILVA conforme solicitação de diárias | 427,13 | ||
| TOTAL | 427,13 | 427,13 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 427,13 | |||
