| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JORDANA DA ROSA FONOAUDIOLOGIA |
| Número do empenho: | 2810 | Data de lançamento: | 27/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SEC.DA EDUCAÇÃO,CULTURA E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | Manut.e Desenvolvimento do Ensino - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.da Sec.da Educ.Cultura e Desportos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 444.00 | SERVIÇO DE FONOAUDIÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA (CREFONO) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL Finalidade: Prestação de serviços de fonoaudiologia destinados ao atendimento da equipe multidisciplinar que atua na sede da APAE, bem como às unidades escolares municipais: Escolas de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara, e Escola Municipal de Educação Infan | 59,17 | 26.271,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | SERVIÇO DE FONOAUDIÓLOGO COM REGISTRO NO CONSELHO REGIONAL DE FONOAUDIOLOGIA (CREFONO) PARA ATUAÇÃO EM UNIDADES DE SAÚDE, EDUCACIONAL E ASSISTÊNCIAL DO MUNICÍPIO, EM CARGA HORÁRIA SEMANAL OU MENSAL Finalidade: Prestação de serviços de fonoaudiologia destinados ao atendimento da equipe multidisciplinar que atua na sede da APAE, bem como às unidades escolares municipais: Escolas de Ensino Fundamental Evaldo Roberto Nickhorn, Graciliano Ramos e Santa Bárbara, e Escola Municipal de Educação Infantil Mundo da Criança, com carga horária de 12 horas semanais. Referente ao período de 27 de abril a 31 de dezembro de 2026. | 26.271,48 | ||
| TOTAL | 26.271,48 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 26.271,48 | |||
