| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S A |
| Número do empenho: | 2974 | Data de lançamento: | 30/04/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Rec.ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Secretaria de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Prestação de serviços bancários relativos à emissão de TED, referente ao período de abril de 2026. | 13,08 | 13,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | Prestação de serviços bancários relativos à emissão de TED, referente ao período de abril de 2026. | 13,08 | ||
| 30/04/2026 | Liquidado nesta data para o credor BANCO DO BRASIL S A conforme extrato | 13,08 | ||
| 30/04/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2974/2026 BANCO DO BRASIL S A - 637 | 13,08 | ||
| TOTAL | 13,08 | 13,08 | 13,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
