| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 3018 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Programas da Saúde - PIES - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1000.00 | ÁGUA DESTILADA PARA INJETÁVEIS 10ML | 0,18 | 183,20 |
| 1000.00 | EQUIPO MACRO GOTAS - UNID Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM00081, MOP25CIM001647, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 96/2026. | 0,73 | 729,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | ÁGUA DESTILADA PARA INJETÁVEIS 10ML EQUIPO MACRO GOTAS - UNID Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM00081, MOP25CIM001647, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 96/2026. | 913,10 | ||
| 01/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/406123; REF. EMPENHO 3018/2026 415372 - SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 913,10 | ||
| 08/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3018/2026 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 415372 | 902,14 | ||
| 08/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3018/2026 | 10,96 | ||
| TOTAL | 913,10 | 913,10 | 913,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 08/07/2026 | 10,96 | Lançada | |
| TOTAL | 10,96 |
