| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Número do empenho: | 3024 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | ATADURA CREPOM MÍNIMO 18 FIOS CM², 15CM X 1,80M MÍNIMO 80% ALGODÃO | 0,76 | 152,00 |
| 200.00 | ATADURA CREPOM MÍNIMO 18 FIOS CM², 20CM X 1,80M MÍNIMO 80% ALGODÃO Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000082, MOP25CIM001632, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 102/2026. | 0,99 | 198,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | ATADURA CREPOM MÍNIMO 18 FIOS CM², 15CM X 1,80M MÍNIMO 80% ALGODÃO ATADURA CREPOM MÍNIMO 18 FIOS CM², 20CM X 1,80M MÍNIMO 80% ALGODÃO Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000082, MOP25CIM001632, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 102/2026. | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 350,00 | |||
