| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ALTERMED MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA |
| Número do empenho: | 3025 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 9.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 22 (ABOCATH) C/ 100 | 61,73 | 555,61 |
| 10.00 | CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (ABOCATH) C/ 100 | 66,40 | 663,95 |
| 20.00 | PROTETOR CURATIVO OCULAR ADULTO BEGE C/ 12 UNID | 11,94 | 238,70 |
| 144.00 | SORO FISIO 0,9% USO EXTERNO FR 250ML Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000094, MOP25CIM001620, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 103/2026. | 2,18 | 313,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | CATETER INTRAVENOSO Nº 22 (ABOCATH) C/ 100 CATETER INTRAVENOSO Nº 24 (ABOCATH) C/ 100 PROTETOR CURATIVO OCULAR ADULTO BEGE C/ 12 UNID SORO FISIO 0,9% USO EXTERNO FR 250ML Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000094, MOP25CIM001620, Processo Administrativo Licitatório: 021/2025, Pregão Eletrônico: 2/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 103/2026. | 1.771,50 | ||
| TOTAL | 1.771,50 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.771,50 | |||
