| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE |
| Número do empenho: | 3027 | Data de lançamento: | 05/05/2026 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES EXEC. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Fundo Munic.da Saude - FMS - Convenios | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Unidades de Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR, EXCETO MEDICAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATÓRIO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2025 |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | GAZE HIDROFILA 13 FIOS CM² 10X10CM FECHADA NÃO ESTÉRIL 100% ALGODAO 5 DOBRAS 8 CAMADAS C/ 500 UNID Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000135, MOP25CIM002269, Processo Administrativo Licitatório: 027/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 105/2026. | 36,99 | 2.589,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | GAZE HIDROFILA 13 FIOS CM² 10X10CM FECHADA NÃO ESTÉRIL 100% ALGODAO 5 DOBRAS 8 CAMADAS C/ 500 UNID Finalidade: Aquisição de material ambulatorial, por meio do CIMAU, destinado ao atendimento de pacientes nas Unidades Básicas de Saúde. Conforme Ata de Registro de Preços/Alterações: ARP25CIM000135, MOP25CIM002269, Processo Administrativo Licitatório: 027/2025, Pregão Eletrônico: 3/2025, Solicitação de Fornecimento via Sistema CLIC nº 105/2026. | 2.589,30 | ||
| 29/07/2026 | Conforme DANFE Nº 1/21462; REF. EMPENHO 3027/2026 414642 - ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE | 2.589,30 | ||
| 30/07/2026 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3027/2026 ERIMAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA - ME - 414642 | 2.558,23 | ||
| 30/07/2026 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3027/2026 | 31,07 | ||
| TOTAL | 2.589,30 | 2.589,30 | 2.589,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30/07/2026 | 31,07 | Lançada | |
| TOTAL | 31,07 |
