Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2026 |
SERVIÇOS DE ZELADOR – CARGA HORÁRIA DE REFERÊNCIA 40 HORAS SEMANAIS – FORNECIMENTO DE PROFISSIONAL.
Finalidade: Fornecimento de mão de obra com um profissional para a atividade de zelador nas Escolas Municipais, para manutenção e conservação das escolas. Referente ao período de abril a dezembro de 2026. |
34.650,00 |
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| 19/05/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/648;
REF. EMPENHO 3039/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 04/2026. |
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3.080,00 |
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| 20/05/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2026 - REF. MAIO/2026
AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 |
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3.080,00 |
| 09/06/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/666;
REF. EMPENHO 3039/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 05/2026. |
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3.657,50 |
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| 11/06/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2026 - REF. JUNHO/2026
AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 |
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3.429,21 |
| 11/06/2026 |
Cfe. ISS - Imposto Sobre Serviços, retido no Pagamento do Empenho 3039/2026 |
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228,29 |
| 06/07/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/690;
REF. EMPENHO 3039/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 06/2026. |
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3.850,00 |
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| 09/07/2026 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3039/2026 - REF. JULHO/2026
AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA - 299098 |
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3.850,00 |
| 06/08/2026 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/722;
REF. EMPENHO 3039/2026
299098 - AMA SERVIÇOS PÚBLICOS LTDA
Competência: 01 até 14 de julho de 2026. |
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1.925,00 |
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| 10/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3039/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.925,00 |
| 12/08/2026 |
Estorno para readequação dos serviços, conforme solicitação da Fiscal do Contrato. |
-22.137,50 |
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| TOTAL |
12.512,50 |
12.512,50 |
12.512,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
